| 구분 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 계약관서 | 계약부서 | |||
| 도급업체 | 지급종류 | 지급일 기간선택 : | 전체 기간선택 ~ | ||
전체 31,082 건
| 번호 | | | 구분 | | | 계약부서 | | | 계약명 | | | 지급종류 | | | 지급일 | | | 지급액(단위:원) | | | 도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30932 | 용역 | 회계과 | 2024년 스마트도시 통합플랫폼 광역연계시스템 유지관리 용역 | 기성금 | 2024-10-15 | 3,180,900 | 주식회사 파로스시스템 | |||||||
| 30931 | 용역 | 은하면 | 2024년 민원팀 통합민원발급기 유지보수 용역 계약 | 기성금 | 2024-10-15 | 300,000 | (주)에니텍시스 | |||||||
| 30930 | 용역 | 은하면 | 2024년도 은하면 청사 소방안전관리 업무대행 용역 계약 | 기성금 | 2024-10-15 | 429,000 | 한국소방방재(주) | |||||||
| 30929 | 용역 | 은하면 | 2024년 청사 사무실 복합기 임차 | 기성금 | 2024-10-15 | 1,800,000 | (주)삼성네트웍스 | |||||||
| 30928 | 용역 | 회계과 | 2024년 재난예방홍보 전광판 위탁운영 및 유지관리 용역 | 기성금 | 2024-10-15 | 6,664,000 | 내포CCTV | |||||||
| 30927 | 용역 | 회계과 | 2024년 음식물류 생활폐기물 운반·처리 용역(장기계속 3차) | 기성금 | 2024-10-15 | 143,265,790 | (주)두비원 | |||||||
| 30926 | 용역 | 회계과 | 2024년 해양수산복합센터 승강기 안전관리 대행 용역 | 기성금 | 2024-10-15 | 3,187,800 | 동양엘리베이터 주식회사 | |||||||
| 30925 | 공사 | 수도사업소 | 하수도 유지보수(광천읍 신진리 514-34 외 1건) | 준공금 | 2024-10-15 | 8,277,000 | 태현건설 주식회사 | |||||||
| 30924 | 용역 | 회계과 | 2024년 남장골어린이공원 물놀이장 운영용역 | 준공금 | 2024-10-15 | 18,927,000 | 내포광고이벤트기획 | |||||||
| 30923 | 용역 | 홍북읍 | 2024년 주민복합지원센터(내포출장소)경비 용역 | 기성금 | 2024-10-15 | 714,000 | 에스케이쉴더스(주) 아산지점 | |||||||
| 30922 | 용역 | 홍북읍 | 2024년 홍북읍 주민복합지원센터 청사 소독 용역 | 기성금 | 2024-10-15 | 300,000 | (주)클린환경센터 | |||||||
| 30921 | 물품 | 회계과 | 2024년 이응노생가기념관 항온항습기 신규 실외기 설치 시행결의 및 계약의뢰 | 완납급 | 2024-10-15 | 6,015,240 | 주식회사 시원한 | |||||||
| 30920 | 물품 | 회계과 | 사회복무요원 제복 구입 | 완납급 | 2024-10-15 | 2,184,000 | (사)한국장애인기업협회 피복사업단 | |||||||
| 30919 | 물품 | 회계과 | 사회복무요원 제복 구입(운동화) | 완납급 | 2024-10-15 | 248,000 | 신화산업 | |||||||
| 30918 | 공사 | 회계과 | 오관8리 공영주차장 배수시설 개선공사 | 준공금 | 2024-10-15 | 9,725,170 | (주)태광 |
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